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2.5.2.1. Creazione di un documento "PLAN-Schedule of Procurement" dal 2020

2.5.2.1. Creazione di un documento "Programma di approvvigionamento" a partire da 2020

Il programma di approvvigionamento è costituito sulla base degli obiettivi di approvvigionamento per il prossimo periodo del piano e per la formazione sulla sua base, conformemente alla legislazione del bilancio della Federazione Russa, la logica per le assegnazioni di bilancio per gli appalti.

Dal 2020, il programma di approvvigionamento è stato costituito nel sistema secondo il decreto del governo della Federazione Russa del 30 settembre 2019 n 1279 "sull'istituzione della procedura di formazione, approvazione dei programmi di approvvigionamento, apportando modifiche a tali programmi , Posizionamento degli orari degli appalti in uno del sistema informativo nel campo degli appalti, delle caratteristiche di includere informazioni su tali programmi e requisiti per la forma di programmi di approvvigionamento e il riconoscimento delle soluzioni non valide del governo della Federazione Russa. "

Documento " Programma di acquisto (44-FZ) "Il sistema Web-Borg-Cop è composto da documenti" Posizionare l'approvvigionamento del programma del piano "E viene creato automaticamente dopo aver salvato almeno un documento" Posizionare l'approvvigionamento del programma del piano " Per questo motivo, il programma di approvvigionamento non prevede di funzionare con il programma del documento [Creare] . Tutte le modifiche al documento della pianificazione del documento sono fatte creando un nuovo documento " Posizionare l'approvvigionamento del programma del piano "O la formazione di modifiche ai documenti disponibili" Posizionare l'approvvigionamento del programma del piano "

Per creare un documento " Posizionare l'approvvigionamento del programma del piano "Per il 2020, dovresti andare al navigatore nella cartella" PROGRAMMA PIANO PROGRAMMA ", Apri il filtro" Creare un nuovo. "E fai clic sul pulsante [Creare] (Immagine 1)

Pulsante per creare un nuovo documento "PIANO PIANO PROGRAMMATORE"

Nel modulo elettronico ha aperto la forma elettronica, dovrebbe essere dato il nome dell'oggetto di approvvigionamento, scegliere l'anno del piano e l'anno previsto (Figura 3) . Sotto il campo " Piano anno »Indica l'anno fiscale per il quale viene creata la posizione del programma di approvvigionamento. Nel campo " Anno previsto "Indica l'anno di questo appalto. Tutti i campi Grey sono riempiti automaticamente nel sistema e non disponibile per la modifica manuale.

Modulo elettronico vuoto per riempire il documento "Plan-pianificazione del piano"

Campo " Il metodo di determinazione del fornitore (indicato per acquisti speciali) "Riempito nella scelta del valore dal libro di riferimento" Metodi per determinare il fornitore (appaltatore, artista) "Se la posizione del programma del piano dovrebbe essere eseguita in base a uno dei seguenti metodi per la determinazione del fornitore specificato nella directory a (Figura 4) .

Elenco dei modi per definire un fornitore

In caso di scelta di un metodo per definire un fornitore dalla directory, la forma del documento " PIANO PROGRAMMA POSIZIONE "Sembrerà così (Figura 5) .

Programma speciale del piano di posizione

Campo " Motivazione dei cambiamenti "Pieno in caso di modifica del programma di approvvigionamento, selezionando un valore dal libro di riferimento" Cause di cambiamento » (Figura 6) . Questo campo non è riempito solo nel caso della formazione del documento primario " Piano-Programma "

Modifiche modifiche di riferimento

Nella scheda " OKPD2. »Indica un elenco di linee" OKPD2. "Nell'acquisto previsto. L'aggiunta di una nuova stringa per immettere le informazioni viene eseguita dal pulsante. [Aggiungi una stringa ] (Figura 7) . Campo " OKPD2. "Riempito selezionando un valore dal libro di riferimento" Nomenclatura OKPD2. "

TAB OKPD2.

Nella scheda " Finanziamento »L'importo è indicato per anno con il seguente campo:

  • BC (popolato selezionando un valore dal libro di riferimento o utilizzando l'ingresso manuale della combinazione necessaria del CBK in assenza nella directory);
  • Account del destinatario (riempito con una scelta di valori dalla directory);
  • L'importo del 2020 (pieno di introduzione manuale del valore richiesto);
  • La quantità di 2021 (piena di ingresso manuale del valore richiesto);
  • La quantità di 2022 (piena di ingresso manuale del valore richiesto);
  • La somma del prossimo anno (riempito con input manuale del valore richiesto);
  • Atti giuridici che prevedono la possibilità di concludere un contratto per un periodo superiore al periodo di validità del RB (compilato selezionando un valore dal libro di riferimento).

L'aggiunta di una nuova stringa per immettere le informazioni viene eseguita dal pulsante. [Aggiungi una stringa] (Figura 8) .

Scheda "Finanziamento"

I campi delle somme degli anni, dopo l'anno degli appalti previsti, dovrebbero essere riempiti solo se la posizione è pianificata per molto tempo. Se la posizione è pianificata di un anno, solo il campo dell'importo corrispondente all'anno pianificato è riempito in posizione. Ad esempio, se la posizione PG viene eseguita per il 2020, i campi delle somme per il 2021 e il 2022 devono essere lasciati vuoti. Usa attenzione al campo vuoto " Il metodo di determinazione del fornitore (indicato per acquisti speciali) " sul (Figura 8) . Non è riempito a causa del fatto che si presume che la posizione sia eseguita in un modo diverso da tali metodi per determinare il provider, che sono disponibili per selezionare dalla directory (vedere (Figura 8) .

Per i clienti che conducono il controllo finanziario del programma di approvvigionamento nella parte 5 dell'art. 99 44-фз Nel Tesoro federale, il sistema ha implementato la funzionalità prevista per comma "A" della clausola 13 delle norme n. 1367, informazioni che confermano la possibilità di approvvigionamento al di fuori del periodo di pianificazione nei casi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 72 del codice di bilancio della Federazione Russa (Figura 9) .

Campo per compilare informazioni sul pisolino per concludere contratti perenni

Riempire il campo Atti giuridici che prevedono la possibilità di concludere un contratto per un periodo superiore al termine di LBA rivisto "Si verifica la scelta del valore dal libro di riferimento" Elenco dei diritti (NPA) per concludere contratti perenni » (Figura 10) .

Elenco dei diritti (NPA) per concludere contratti perenni

Riempi questo campo è necessario per ogni stringa di finanziamento. (Figura 11) .

Stringa di finanziamento riempito per contratti perenni

Tutti i valori del libro di riferimento (NPA) per concludere contratti perenni contengono documenti investiti che sono la base per la creazione del valore di riferimento selezionato. Compila questo libro di riferimento amministratori di ciascuna regione in modo indipendente secondo necessità. Quando si invia un programma di appalto per EIS per l'EIS, i file allegati dei libri di riferimento vengono trasmessi anche all'EIS e saranno disponibili per la visualizzazione nella posizione del programma di approvvigionamento, in cui il campo è stato riempito Atti giuridici che prevedono la possibilità di concludere un contratto per un periodo superiore al termine di LBA rivisto » (Figura 12) .

Scheda "Informazioni sull

Nella scheda " Informazioni aggiuntive »Devi compilare i campi (Figura 13) :

  • Richiede una discussione pubblica "(riempito con la scelta di" Non proprio ");
  • Si prevede di concludere un contratto di servizio energetico conformemente all'articolo 108 della legge federale n. 44 "(riempito con la scelta di" Non proprio ");
  • Acquisto di lavoro sulla costruzione, ricostruzione della struttura di costruzione capitale (piena di scelta di " Non proprio ");
  • Acquisto per la fornitura di servizi di prestito (riempito con la scelta di " Non proprio ");
  • La procedura sarà condotta da un corpo autorizzato (istituzione autorizzata) (riempito con la scelta del valore " Non proprio ");
  • Partecipazione all'offerta congiunta (riempita con la scelta del valore " Non proprio ");
  • Informazioni sull'organizzatore di offerte congiunte / organizzazione autorizzata / istituzione autorizzata.

Scheda "Informazioni aggiuntive"

Campo " Informazioni sull'organizzatore di trading congiunto / organizzazione autorizzata / istituzione autorizzata »Disponibile per il riempimento solo se nel campo" La procedura sarà effettuata da un corpo autorizzato (istituzione autorizzata "O nel campo" Partecipazione all'offerta congiunta »È indicato" "

Se sul campo " La procedura sarà effettuata da un corpo autorizzato (istituzione autorizzata »È indicato" ", Quindi nel campo" Informazioni sull'organizzatore di trading congiunto / organizzazione autorizzata / istituzione autorizzata »Apre un libro di riferimento" Directory of Placement Organization » (Figura 14) .

Scegli un'organizzazione autorizzata

Se sul campo " La procedura sarà effettuata da un corpo autorizzato (istituzione autorizzata »È indicato" NO ", E nel campo" Partecipazione all'offerta congiunta »È indicato" ", Quindi nel campo" Informazioni sull'organizzatore di trading congiunto / organizzazione autorizzata / istituzione autorizzata »Apre un libro di riferimento" Elenco completo dei clienti » (Figura 15) .

Selezione dell'organizzatore di trading congiunto

Dopo aver effettuato tutte le informazioni necessarie sulla posizione PG stimata, il documento dovrebbe essere salvato dal pulsante [Salva ]. Dopo aver salvato con successo il documento, il campo " Codice di identificazione dell'acquisto »Verrà formato automaticamente sulla base dei dati inseriti nell'acquisto. Allo stesso tempo, se nella scheda " OKPD2. "Ci saranno diverse linee" OKPD2. "Nel codice identificativo degli acquisti come valore" 0000 "verrà utilizzato come codice OKPD2.

Un documento salvato con successo sarà disponibile nel filtro " Creare un nuovo. "Nella cartella" Pianificazione del piano di posizione (44-FZ) " Sarà anche disponibile la posizione del programma di approvvigionamento per la visualizzazione nel documento " Programma di acquisto "Dell'anno fiscale, in che anno è stato elencato nel campo" Piano anno " Aggiunta di un documento " Posizionare l'approvvigionamento del programma del piano "Al documento" Programma di acquisto "Si verifica automaticamente dopo il salvataggio del documento di successo" Posizionare l'approvvigionamento del programma del piano "

Allo stesso tempo, se il documento " Programma di acquisto "In precedenza nel sistema, questa organizzazione non esisteva sull'esercizio scelto o tutti gli editori del documento erano in uno stato coerente, il nuovo documento verrà formato automaticamente o la nuova edizione del documento" Programma di acquisto " Documento " Programma di acquisto "Sarà disponibile per visualizzare e lavorare ulteriormente con esso nel filtro" Creare un nuovo. "Nella cartella" Programma di acquisto (44-FZ) » (Figura 16) .

Documento "Programma di acquisto" nel filtro "Creazione di un nuovo"

Per visualizzare il documento " Programma di acquisto »È necessario evidenziare il documento e fare clic sul pulsante. [Modificare ] O utilizzare il doppio clic della LKM sul documento.

Nel documento aperto nei Caps si trovano campi (Figura 17) :

  • numero (numero di documento);
  • Data (data di creazione del documento);
  • anno fiscale;
  • importo totale;
  • cliente;
  • Blocco field " Organizzazione, posizionamento del programma di approvvigionamento (trasferimento di autorità) "

Nella scheda " Dati di base. »I campi posizionati (Figura 17) :

  • Tipo di informazioni (può prendere il valore "primario" o "modificato");
  • Cambia numero (riflette il numero di modifiche nel sistema);
  • Data del cambiamento;
  • Il numero di registro (il valore viene riempito automaticamente dopo la pubblicazione del programma di approvvigionamento in EIS);
  • Data di pubblicazione (il valore viene riempito automaticamente dopo la pubblicazione del programma di approvvigionamento nell'EIS). Documento "Programma di approvvigionamento", scheda "Dati di base"

Nella scheda " Posizione »Visualizza un elenco di posizioni correlate al programma di approvvigionamento (Figura 18) . Facendo doppio clic su LKM per numero di posizione dall'elenco delle posizioni, si apre la forma elettronica del documento selezionato. PROGRAMMA PIANO PROGRAMMA "

Documento "Programma di acquisto", tabella "Posizioni"

Le seguenti informazioni vengono visualizzate nella scheda Dati aggiuntive. (Figura 19) :

  • La data di approvazione (la data di firma del documento in EIS è riempita automaticamente dal sistema dopo il posizionamento positivo nell'EIS);
  • La persona che ha approvato il documento è compilato automaticamente dal sistema dopo il posizionamento positivo nell'EIS);
  • Posizione della persona che ha approvato il documento (compilato automaticamente dal sistema dopo il posizionamento positivo in EIS)
  • La versione del progetto del progetto Progement Schedule (EIS) (riempito automaticamente dopo il posizionamento positivo nell'EIS);
  • ID download EIS (Le informazioni di servizio sono registrate dopo l'accettazione di successo del documento nell'EIS, in base al valore assegnato sul lato EIS).

Scheda "Dati aggiuntivi"

Per salvare i dati inseriti nel documento, premere il pulsante. [Salva ].

Caratteristiche della formazione

Nel 2020, i clienti statali pianificheranno gli appalti nelle nuove regole. Il documento principale della pianificazione è un piano di pianificazione, tutte le offerte imminenti contribuiscono ad esso. Non è necessario preparare il piano di approvvigionamento, è stato cancellato dal 2020 (articolo 16 44-FZ).

Anche i principi degli orari dei programmi di 44-фз cambieranno. Ora devi formarli per tre anni e aggiungere altre due informazioni. Queste innovazioni sono approvate dal decreto del governo del 30 settembre 2019 n. 1279. I vecchi principi della pianificazione del programma, prescritti nei regolamenti governativi n. 553 e n. 554, sono cancellati.

I clienti del programma programma sono ora preparati solo in forma elettronica. Quando si approva il documento firma una firma elettronica qualificata del capo dell'organizzazione o di altre persone autorizzate.

I clienti federali saranno un piano nel "budget elettronico". Clienti nelle regioni e comuni - attraverso i loro sistemi informativi o direttamente nel sistema di informazioni sull'approvvigionamento unificato (EIS). Il programma formato e approvato dovrebbe essere pubblicato in EIS.

In carta, gli acquisti che costituiscono il gostaino stanno ancora pianificando. Sono inclusi in un'applicazione separata al programma di pianificazione, Mark Secrecy e non pubblica in EIS.

Come fare un piano di programma per tre anni

Dal 2020, il programma è stato formato come budget, per tre anni: l'anno prossimo e un periodo di piano biennale. Se è previsto un acquisto, il cui periodo di attuazione è più di tre anni, nel programma è incluso l'intero periodo di esecuzione di tale contratto.

Il piano per il nuovo anno è sviluppato sulla base del già approvato: modificare i dati sul prossimo anno e il prossimo anno dopo di lui aggiungere informazioni sul secondo anno del periodo pianificato. Ad esempio, alla fine del 2019, hai approvato un piano di pianificazione per il 2020 e il previsto 2021, 2022 anni. Alla fine del 2020, è necessario modificarlo: per attualizzare gli acquisti per il 2021 e il previsto 2022 anni, oltre a aggiungere informazioni sul previsto 2023 anni.

Se l'acquisto non è incluso nel programma, è impossibile conducarlo. In caso contrario, il responsabile del contratto affronta una multa di 30 mila rubli (parte 1.6 dell'articolo 7.30 del codice del codice).

Il termine di approvazione e posizionamento del piano di approvvigionamento per il 2020

Formare il programma di approvvigionamento quando viene elaborato il progetto di bilancio per il prossimo anno o attività finanziarie ed economiche (FCD). Dopo aver ottenuto il limite degli obblighi di bilancio o approvare il piano FCD, hanno il tempo di approvare il programma nei prossimi 10 giorni lavorativi.

Pubblica un programma in EIS è necessario subito dopo che il documento controlla il tesoro federale. Di solito il controllo richiede 1-3 giorni lavorativi.

Se non si dispone del tempo di approvare o posizionare un programma di pianificazione in tempo, è possibile che sia stato attratto dalla responsabilità amministrativa e designare una multa a 30 mila rubli (parte 4 dell'articolo 7.29.3 del codice amministrativo).

Quando apportare modifiche

Il programma di approvvigionamento può essere cambiato durante l'anno. Da ottobre 2019, è diventato più motivi per la regola del piano. Tutti loro sono spiegati nella parte 8 dell'art. 16 44-FZ e decreto governativo №1279:

  1. Il direttore principale dei fondi di bilancio (GRSH), ad esempio, il ministero federale o l'ufficio, ha cambiato un elenco di beni e opere acquistati o costi regolamentari.
  2. Cambiato il volume del finanziamento degli appalti.
  3. A discussione pubblica, è stata presa una decisione da riflettere nel programma.
  4. Secondo i risultati dell'asta, sono stati ottenuti risparmi.
  5. È necessario chiarire le informazioni sull'oggetto di approvvigionamento.
  6. Richiede la prescrizione dell'autorità di controllo.
  7. L'acquisto non ha avuto luogo.
  8. Le parti hanno terminato il contratto.
  9. Ci sono circostanze impreviste.

Se il programma è cambiato, la sua edizione aggiornata deve essere pubblicata in EIS e specificare la data in cui sono state apportate modifiche. Questa data è considerata il giorno in cui le modifiche sono state firmate da una firma elettronica del Transp State. La pianificazione del piano dei precedenti è conservata in EIS, in modo da poter vedere tutte le modifiche apportate.

Dal 1 ottobre 2019, cambia il programma almeno un giorno prima del giorno di pubblicazione di un avviso di approvvigionamento. Quindi, se hai cambiato l'asta pianificata il 23 ottobre, allora devi aspettare un giorno e pubblicarlo a EIS non prima del 25 ottobre. Lo stesso periodo è valido per le quotazioni e gli acquisti chiusi - un giorno dopo le modifiche, è possibile inviare una richiesta o un invito a partecipare. È possibile entrare in un contratto con un singolo fornitore ogni giorno dopo le modifiche nel programma.

Se pubblichi un'offerta o invii un invito prima, sarai multato per 30 mila rubli (parte 1.5 dell'articolo 7.30 del codice amministrativo).

Istruzioni per il completamento del programma Piano per 44-фз

I clienti inizieranno a fare meno informazioni nel programma. Nella nuova forma di pianificazione del piano, le informazioni sugli appalti prevederanno solo 14 colonne, anziché le precedenti 33 colonne.

Nella prima sezione del programma, il programma indica informazioni sul cliente: il nome, la forma organizzativa e legale, la posizione, il telefono ed e-mail, nonché i codici Inn CPP, OKPO e altri. Questa informazione viene automaticamente formata nell'EIS o nel sistema in cui il cliente funziona.

La seconda sezione include gli appalti:

  • Acquisto codice di identificazione (IKZ);
  • un oggetto di offerta, il suo OKDP2;
  • Anno di pubblicazione di una gara in EIS o firmare un contratto con un singolo fornitore;
  • Bilancio per tre anni;
  • dati sul pubblico obbligatorio discussi;
  • Organizzatore di approvvigionamento centralizzato;
  • L'organizzatore della gara congiunta.

Non è necessario indicare tali dettagli di acquisto come NMCC, la dimensione dell'anticipo, il tipo di acquisto, l'ammontare delle merci e la portata del lavoro, la disposizione, i vantaggi per SMP e Sonko o il regime nazionale.

Infine, i requisiti per il completamento del programma del piano Il governo della Federazione Russa deve approvare nell'autunno del 2019.

Motivazione degli appalti

Secondo i cambiamenti in 44-фз, dal 2020, i piani di approvvigionamento non sono necessari per fare una giustificazione. Quindi, alla fase di pianificazione, non è necessario giustificare l'oggetto e il metodo di approvvigionamento, così come il NMCC. Tuttavia, la routine del prezzo deve ancora essere preparata per ogni acquisto e posizionarlo nella documentazione di approvvigionamento.

Per calcolare rapidamente e correttamente il NMCC, utilizzare il servizio per l'ordine dello stato del contorno. Snab. I prezzi del calcolatore analizzeranno il mercato, calcoleranno il prezzo ottimale del contratto e farà automaticamente un rapporto.

Stimare la validità degli appalti che controllerà gli organi durante un audit. Saranno riconosciuti gli appalti, che corrispondono alle norme di razionamento (articolo 1944-фз), e il suo NMCC sarà giustificato da uno dei metodi descritti nell'articolo 22 44-FZ. Se l'acquisto è riconosciuto irragionevole, quindi dal cliente dovrà eliminare le violazioni e attirerà la responsabilità amministrativa.

Per organizzare rapidamente l'acquisto senza errori, utilizzare il servizio per l'ordine dello stato del contorno. Snab. Raccoglierà i codici correnti in classificatori OKPD-2 e CTRU, calcola il NMCC e individua il tempo di approvvigionamento. Di Più


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