Новости

2.5.2.1. Crearea unui document "Planul de achiziție" din 2020

2.5.2.1. Crearea unui document "Program de achiziții" începând cu anul 2020

Programul de achiziție se formează pe baza obiectivelor de achiziții publice pentru perioada de planificare viitoare și pentru formarea pe bază, în conformitate cu legislația bugetară a Federației Ruse, raționamentul alocărilor bugetare pentru achiziții publice.

Începând cu anul 2020, programul de achiziție a fost format în sistem în conformitate cu Decretul Guvernului Federației Ruse din 30 septembrie 2019 N 1279 "privind stabilirea procedurii de formare, aprobare a programelor de achiziții publice, făcând modificări la astfel de programe , plasarea programelor de achiziții într-un singur sistem informațional în domeniul achizițiilor publice, caracteristicile de a include informații despre astfel de programe și cerințe pentru formarea programelor de achiziții publice și recunoașterea soluțiilor nevalide ale Guvernului Federației Ruse.

Document " Program de cumpărare (44-FZ) "Sistemul Web-Borg-COP este alcătuit din documente" Poziționarea planului de achiziție a planului "Și este creat automat după salvarea cel puțin a unui document" Poziționarea planului de achiziție a planului " Din acest motiv, programul de achiziție nu prevede lucrul cu programul de documente [Crea] . Toate modificările aduse documentului programului de document sunt făcute prin crearea unui document nou " Poziționarea planului de achiziție a planului "Sau formarea modificărilor la documentele disponibile" Poziționarea planului de achiziție a planului "

Pentru a crea un document " Poziționarea planului de achiziție a planului "Pentru 2020, ar trebui să mergeți la navigator în dosarul" Planificați planul de poziție ", Deschideți filtrul" Crearea unui nou. "Și faceți clic pe buton [Crea] (Imaginea 1)

Butonul pentru crearea unui nou document "Poziționați planul"

În forma electronică deschisă formularul electronic, numele obiectului de achiziție trebuie să fie dat, să aleagă anul planului și anul planificat (Figura 3) . Sub câmp " Planul de an »Înseamnă anul fiscal pentru care este creată poziția programului de achiziție. În câmp " Anul planificat "Indică anul acestei achiziții. Toate câmpurile gri sunt completate automat în sistem și nu sunt disponibile pentru editare manuală.

Formularul electronic gol pentru a umple documentul "Poziționarea planului-program"

Camp " Metoda de determinare a furnizorului (indicată pentru achiziții speciale) "Completat alegerea valorii din cartea de referință" Metode de determinare a furnizorului (contractor, artist) "Dacă poziția programului planifică ar trebui să fie efectuată în conformitate cu una dintre următoarele metode de determinare a furnizorului specificat în director către (Figura 4) .

Director de modalități de a defini un furnizor

În cazul unei alegeri a unei metode de definire a unui furnizor din director, forma documentului " Planificarea poziției programului "Arata ca asta (Figura 5) .

Planul de poziție specială

Camp " Justificarea modificărilor "Completat în cazul unei schimbări la programul de achiziții, selectând o valoare din cartea de referință" Cauzele schimbării » (Figura 6) . Acest câmp nu este completat numai în cazul formării documentului primar " Plan-program "

Modificări de referință modificări

În fila " Okpd2. »Indică o listă de linii" Okpd2. "În achiziția intenționată. Adăugarea unui nou șir de introducere a informațiilor este efectuată de către buton. [Adăugați un șir ] (Figura 7) . Camp " Okpd2. "Completat prin selectarea unei valori din cartea de referință" Nomenclatură okpd2. "

Okpd2 fila.

În fila " Finanțare »Suma este indicată de an cu câmpul următor:

  • BC (populate prin selectarea unei valori din cartea de referință sau utilizând intrarea manuală a combinației necesare a CBK în absența acestuia în directorul);
  • Contul destinatarului (umplut cu o gamă de valori din director);
  • Cantitatea de 2020 (completă cu introducerea manuală a valorii necesare);
  • Cantitatea de 2021 (umplut cu intrare manuală a valorii necesare);
  • Cantitatea de 2022 (umplut cu intrare manuală a valorii necesare);
  • Suma anului viitor (umplut cu intrare manuală a valorii necesare);
  • Acte juridice care prevăd posibilitatea încheierii unui contract pentru o perioadă care depășește perioada de valabilitate a RB (completat prin selectarea unei valori din cartea de referință).

Adăugarea unui nou șir de introducere a informațiilor este efectuată de către buton. [Adăugați un șir] (Figura 8) .

Fila "Finanțare"

Domeniile sumelor de ani, după anul achizițiilor planificate, ar trebui completate numai dacă poziția este planificată de mult timp. Dacă poziția este planificată de un an, atunci numai câmpul sumei corespunzătoare anului planificat este umplut în poziție. De exemplu, dacă poziția PG se face pentru 2020, atunci câmpurile sumelor pentru 2021 și 2022 ar trebui să fie lăsate goale. Folosiți atenția asupra câmpului gol " Metoda de determinare a furnizorului (indicată pentru achiziții speciale) " pe (Figura 8) . Nu este umplut datorită faptului că se presupune că poziția este efectuată într-un mod diferit de acele metode de determinare a furnizorului, care sunt disponibile pentru a selecta din director (a se vedea (Figura 8) .

Pentru clienții care efectuează controlul financiar asupra programului de achiziții în partea 5 a art. 99 44-FIP În cadrul Trezoreriei Federale, sistemul a implementat funcționalitatea prevăzută de paragraful "A" din clauza 13 din Regulamentul nr. 1367, informații care confirmă posibilitatea de achiziții în afara perioadei de planificare în cazurile prevăzute la articolul 3 al articolului 3 72 din Codul Bugetului Federației Ruse (Figura 9) .

Câmp pentru completarea informațiilor despre PNA pentru a încheia contracte perene

Umpleți câmpul Actele juridice care prevăd posibilitatea încheierii unui contract pentru o perioadă care depășește termenul revizuit LBA "Apare alegerea valorii din cartea de referință" Directorul drepturilor de drept (ANP) pentru încheierea contractelor perene » (Figura 10) .

Directorul drepturilor de drept (ANP) pentru încheierea contractelor perene

Completați acest câmp este necesar pentru fiecare șir de finanțare. (Figura 11) .

Str șirul de finanțare umplut pentru contracte perene

Toate valorile cărții de referință (NPA) pentru a încheia contracte perene conțin documente investite care stau la baza creării valorii de referință selectate. Completați acest administrator de cărți de referință din fiecare regiune independent după cum este necesar. La trimiterea unui program de achiziție la EIS la EIS, dosarele atașate de cărți de referință sunt de asemenea transmise către EIS și vor fi disponibile pentru vizualizarea în poziția Programului de achiziție, în care câmpul a fost ocupat Actele juridice care prevăd posibilitatea încheierii unui contract pentru o perioadă care depășește termenul revizuit LBA » (Figura 12) .

Fila "Informații despre achiziționarea pentru anii următori" Planul de poziție pentru achiziții în LC Clientului EIS

În fila " informatii suplimentare »Trebuie să completați câmpurile (Figura 13) :

  • Necesită discuții publice "(umplut cu alegerea" Nu chiar ");
  • Se planifică încheierea unui contract de servicii energetice în conformitate cu articolul 108 din Legea federală nr. 44 "(umplut cu alegerea" Nu chiar ");
  • Achiziționarea de lucrări privind construcția, reconstrucția instalației de construcții de capital (umplut cu alegerea " Nu chiar ");
  • Achiziționarea pentru furnizarea de servicii de împrumut (plină de alegerea " Nu chiar ");
  • Procedura va fi efectuată de un organism autorizat (instituție autorizată) (completat cu alegerea valorii " Nu chiar ");
  • Participarea la licitarea în comun (completă cu alegerea valorii " Nu chiar ");
  • Informații despre organizatorul liciditului comun / organizația autorizată / instituția autorizată.

Fila "Informații suplimentare"

Camp " Informații despre organizatorul Comunității / Organizației Autorizate / Instituții Autorizate »Disponibil pentru completarea numai dacă în câmp" Procedura va fi efectuată de un organism autorizat (instituție autorizată "Sau în câmp" Participarea la licitarea în comun »Este indicat" DA "

Dacă în câmp " Procedura va fi efectuată de un organism autorizat (instituție autorizată »Este indicat" DA ", Apoi în câmp" Informații despre organizatorul Comunității / Organizației Autorizate / Instituții Autorizate »Deschide o carte de referință" Directorul organizației de plasare » (Figura 14) .

Alegeți o organizație autorizată

Dacă în câmp " Procedura va fi efectuată de un organism autorizat (instituție autorizată »Este indicat" NU ", Și în domeniu" Participarea la licitarea în comun »Este indicat" DA ", Apoi în câmp" Informații despre organizatorul Comunității / Organizației Autorizate / Instituții Autorizate »Deschide o carte de referință" Lista completă a clienților » (Figura 15) .

Selectarea organizatorului comun de tranzacționare

După efectuarea tuturor informațiilor necesare despre poziția PG estimată, documentul trebuie salvat de către buton [salva ]. După salvarea cu succes a documentului, câmpul " Codul de identificare a achiziționării »Va fi format automat pe baza datelor introduse în achiziție. În același timp, dacă în fila " Okpd2. "Vor fi mai multe linii" Okpd2. "În codul de identificare al achizițiilor, deoarece valoarea" 0000 "va fi utilizată ca un cod OKPD2.

Un document salvat cu succes va fi disponibil în filtru " Crearea unui nou. "În dosar" Planificarea planului de poziție (44-FZ) " Poziția programului de achiziție va fi, de asemenea, disponibilă pentru vizualizarea documentului " Program de cumpărare "Din anul fiscal, în ce an a fost listat în domeniu" Planul de an " Adăugarea unui document " Poziționarea planului de achiziție a planului "La document" Program de cumpărare "Apare automat după salvarea de documente de succes" Poziționarea planului de achiziție a planului "

În același timp, dacă documentul " Program de cumpărare "Mai devreme în sistem, această organizație nu exista în exercițiul financiar ales sau toți editorii documentului au fost într-un stat coerent, noul document va fi format automat sau noua ediție a documentului" Program de cumpărare " Document " Program de cumpărare "Va fi disponibil pentru a afișa și a funcționa mai departe cu acesta în filtru" Crearea unui nou. "În dosar" Program de cumpărare (44-FZ) » (Figura 16) .

Document "Program de cumpărare" în filtrul "Crearea unui nou"

Pentru a vizualiza documentul " Program de cumpărare »Trebuie să evidențieți documentul și să faceți clic pe buton. [Editați | × ] Sau utilizați dublu clicul LKM pe document.

În documentul deschis în capace sunt situate câmpuri (Figura 17) :

  • numărul (numărul documentului);
  • data (data creării de documente);
  • an fiscal;
  • valoare totală;
  • client;
  • Bloc de câmp " Organizare, plasarea programului de achiziție (transfer de autoritate) "

În fila " Date de bază »Câmpuri situate (Figura 17) :

  • Tipul de informații (poate lua valoarea "primar" sau "modificată");
  • Modificarea numărului (reflectă numărul de schimbări din sistem);
  • Data schimbării;
  • Numărul de registru (valoarea este completată automat după publicarea programului de achiziție în EIS);
  • Data publicării (valoarea este completată automat după publicarea programului de achiziție în EIS). Document "Programul de achiziții", fila "Datele de bază"

În fila " Poziţie »Afișează o listă de poziții care sunt legate de programul de achiziții (Figura 18) . Folosind dublu clic pe LKM după numărul poziției din lista de poziții, se deschide formularul electronic al documentului selectat. Planificați planul de poziție "

Document "Program de cumpărare", fila "poziții"

Următoarele informații sunt afișate în fila Date suplimentare. (Figura 19) :

  • Data aprobării (data semnării documentului în EIS este completată automat de către sistem după plasarea cu succes în EIS);
  • Persoana care a aprobat documentul este completă automat de sistem după plasarea cu succes în EIS);
  • Poziția persoanei care a aprobat documentul (completat automat de sistem după plasarea cu succes în EIS)
  • Versiunea proiectului a proiectului Program de Achiziții (EIS) (completat automat după plasarea cu succes în EIS);
  • ID-ul de descărcare EIS (informațiile despre serviciu sunt înregistrate după acceptarea cu succes a documentului în EIS, pe baza valorii atribuite din partea EIS).

Fila "Date suplimentare"

Pentru a salva datele introduse în document, apăsați butonul. [salva ].

Caracteristicile formării

În 2020, clienții de stat vor planifica achiziții în conformitate cu noile norme. Documentul principal de planificare este un plan de programare, toate ofertele viitoare contribuie la acesta. Nu este necesar să se pregătească planul de achiziții, acesta a fost anulat din 2020 (articolul 16 44-FZ).

Principiile programelor de programare de 44-фз se vor schimba, de asemenea. Acum trebuie să le formați timp de trei ani și să adăugați încă două informații. Aceste inovații sunt aprobate prin Decretul Guvernului din 30 septembrie 2019 nr. 1279. Vechiul principii de planificare a programului, prescrise în regulamentele guvernamentale nr. 553 și 554, sunt anulate.

Clienții planificați sunt acum pregătiți numai în formă electronică. La aprobarea documentului semnează o semnătură electronică calificată a șefului organizației sau a altor persoane autorizate.

Clienții federali vor fi un plan în "bugetul electronic". Clienții din regiuni și municipalități - prin sistemele lor informatice sau direct în sistemul de informații privind achizițiile unificate (EIS). Programul format și aprobat ar trebui publicat în EIS.

În hârtie, achizițiile care constituie Gostana încă planifică. Acestea sunt incluse într-o aplicație separată la programul de programare, secretul Mark și nu publică în EIS.

Cum să faceți un plan de program timp de trei ani

Începând cu anul 2020, programul a fost format ca un buget, timp de trei ani: anul viitor și o perioadă de plan de doi ani. Dacă este planificată o achiziție, perioada de implementare este mai mare de trei ani, apoi întreaga perioadă de execuție a unui astfel de contract este inclusă în program.

Planul de Anul Nou este dezvoltat pe baza aprobării deja aprobate: modificarea datelor privind anul următor și anul viitor după el adaugă informații despre al doilea an al perioadei planificate. De exemplu, la sfârșitul anului 2019, ați aprobat un plan de program pentru 2020 și a planificat 2021, 2022 de ani. La sfârșitul anului 2020, este necesar să o modificați: să actualizați achizițiile pentru 2021 și anul 2022 planificat, precum și să adăugați informații despre anul de 2023 planificate.

Dacă achiziția nu este inclusă în program, este imposibil să o conducați. În caz contrar, managerul de contract se confruntă cu o amendă de 30 mii de ruble (partea 1.6 din articolul 7.30 din Codul administrativ).

Termenul de aprobare și plasare a planului de achiziție pentru 2020

Formularul programului de achiziție atunci când proiectul de buget este întocmit pentru anul următor sau activitățile financiare și economice (FCD) sunt planificate. După ce obțineți limita obligațiilor bugetare sau aprobați planul FCD, aveți timp să aprobați programul în următoarele 10 zile lucrătoare.

Publicarea unui program în EIS necesită imediat după ce documentul verifică trezoreria federală. De obicei, verificarea durează 1-3 zile lucrătoare.

Dacă nu aveți timp să aprobați sau să plasați un program de program la timp, puteți fi atras de responsabilitatea administrativă și să desemnați o amendă la 30 de mii de ruble (partea 4 din articolul 7.29.3 din Codul administrativ).

Când să faceți modificări

Programul de achiziție poate fi schimbat pe parcursul anului. Din octombrie 2019, a devenit mai multe motive pentru a guverna planul. Toate acestea sunt scrise în partea 8 a artei. 16 44-FZ și Decretul Guvernului №1279:

  1. Directorul principal al Fondurilor Bugetului (GRS), de exemplu, Ministerul Federal sau Oficiul, a schimbat o listă de bunuri și lucrări achiziționate sau costuri de reglementare.
  2. A schimbat volumul finanțării achizițiilor.
  3. În discuția publică, a fost luată o decizie care să se reflecte în program.
  4. Conform rezultatelor licitației, au fost obținute economii.
  5. Trebuie să clarificați informații despre obiectul de achiziție.
  6. Necesită prescrierea autorității de control.
  7. Cumpărarea nu a avut loc.
  8. Părțile au încetat contractul.
  9. Există circumstanțe neprevăzute.

Dacă programul sa schimbat, atunci ediția actualizată trebuie să fie publicată în EIS și să specifice data la care au fost efectuate modificările. Această dată este considerată în ziua în care modificările au fost semnate de o semnătură electronică a TRANSP de stat. Programul Planului Precedente este păstrat în EIS, astfel încât să puteți vedea toate modificările făcute.

Începând cu 1 octombrie 2019, schimbați programul cu cel puțin o zi înainte de ziua publicării unei notificări privind achizițiile publice. Deci, dacă ați schimbat licitația planificată pe 23 octombrie, atunci trebuie să așteptați o zi și să o publicați la EIS nu mai devreme decât 25 octombrie. Aceeași perioadă este valabilă pentru cotațiile și achizițiile închise - o zi după modificări, puteți trimite o cerere sau o invitație de participare. Puteți introduce un contract cu un singur furnizor după modificările programului.

Dacă publicați o ofertă sau trimiteți o invitație înainte, veți fi amendat pentru 30 de mii de ruble (partea 1.5 din articolul 7.30 din Codul administrativ).

Instrucțiuni pentru completarea programului Planului pentru 44-FIP

Clienții vor începe să facă mai puține informații în program. În noua formă a unui plan de plan, informațiile despre achiziții publice vor scoate numai 14 coloane, în loc de cele 33 de coloane anterioare.

În prima secțiune a programului, programul indică informații despre client: numele, forma organizațională și juridică, locația, telefonul și e-mailul, precum și codurile CPP INN, OKPO și altele. Aceste informații sunt formate automat în EIS sau în sistemul în care funcționează clientul.

A doua secțiune include achiziția:

  • Codul de identificare a achizițiilor (IKZ);
  • un obiect de licitare, OKDP2;
  • Anul publicării unei licitații în EIS sau semnarea unui contract cu un singur furnizor;
  • Buget timp de trei ani;
  • datele privind discuțiile publice obligatorii;
  • organizator de achiziții centralizate;
  • Organizatorul ofertei comune.

Nu este nevoie să indicați astfel de detalii de achiziție, cum ar fi NMCC, dimensiunea avansului, tipul de achiziție, cantitatea de bunuri și domeniul de activitate, furnizarea, avantajele pentru SMP și SONKO sau regimul național.

În cele din urmă, cerințele pentru completarea programului Planului Guvernul Federației Ruse trebuie să aprobe în toamna anului 2019.

Justificarea achiziției

Conform modificărilor din 44-FIP, începând cu anul 2020, planurile de achiziții publice nu sunt necesare pentru a face o justificare. Deci, la etapa de planificare, nu este necesar să se justifice obiectul și metoda de achiziție, precum și NMCC. Cu toate acestea, rutina prețului trebuie să fie pregătită pentru fiecare achiziție și o pune în documentația privind achizițiile publice.

Pentru a calcula rapid și corect NMCC, utilizați serviciul pentru ordinea de stat a conturului. SNAB. Prețurile calculatorului vor analiza piața, vor calcula prețul optim al contractului și va face automat un raport.

Estimarea valabilității achizițiilor va fi controlul organelor în timpul unui audit. Achiziția va fi recunoscută, care corespunde regulilor de raționalizare (articolul 19,44-фз), iar NMCC va fi justificată de una dintre metodele descrise la articolul 22 44-FZ. Dacă achiziția este recunoscută nerezonabilă, atunci de la client va trebui să elimine încălcările și va atrage responsabilitatea administrativă.

Pentru a organiza rapid achiziția fără erori, utilizați serviciul pentru ordinea de stat a conturului. SNAB. Acesta va ridica codurile curente în clasificatoarele OKPD-2 și CTRU, calculează NMCC și localizează timpul de achiziție. Mai mult


Добавить комментарий